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「課程介紹」
當(dāng)今社會(huì)*確定的就是不確定性。當(dāng)數(shù)字化時(shí)代來(lái)臨，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)成為常態(tài)，與時(shí)俱進(jìn)的內(nèi)部控制將為企業(yè)構(gòu)筑起堅(jiān)固的防火墻，高效的風(fēng)險(xiǎn)管理將從防御工具升級(jí)為競(jìng)爭(zhēng)利器。人們總是高度關(guān)注公司的業(yè)績(jī)而忽視風(fēng)險(xiǎn)，沒(méi)有良好的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理，再好的業(yè)績(jī)都是無(wú)源之水無(wú)本之木。本課程幫助企業(yè)在滿足合規(guī)性要求的基礎(chǔ)上，將內(nèi)部控制與企業(yè)戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)和管理深度融合，促進(jìn)企業(yè)提高效率、增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

「課程收益」
 本課程讓企業(yè)深入理解數(shù)字化時(shí)代對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的要求
 梳理企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)框架和五大任務(wù)
 掌握企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)篩查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理的方法
 了解數(shù)字化內(nèi)控的應(yīng)用場(chǎng)景和關(guān)鍵要素
 掌握內(nèi)部控制工具的應(yīng)用技巧
 學(xué)習(xí)先進(jìn)企業(yè)內(nèi)部控制的經(jīng)驗(yàn)

「課程內(nèi)容」
一、遵循內(nèi)部控制的法規(guī)要求，堅(jiān)守合規(guī)性底線
 我國(guó)內(nèi)部控制的法規(guī)要求
 國(guó)資委對(duì)國(guó)有企業(yè)內(nèi)部控制的要求
 實(shí)踐總結(jié)：民營(yíng)企業(yè)內(nèi)部控制的常見(jiàn)問(wèn)題及其解決之道
 內(nèi)部控制與公司現(xiàn)有管理機(jī)制的關(guān)系
 案例分享：某企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)半年，陷入困局，問(wèn)題出在哪里？應(yīng)如何解決？

二、企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)五大任務(wù) 
 引導(dǎo)案例：某企業(yè)圍繞五大任務(wù)構(gòu)建內(nèi)部控制體系經(jīng)驗(yàn)分享
 瞄準(zhǔn)目標(biāo)：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與篩查
 實(shí)施控制：流程與制度重整
 落實(shí)責(zé)權(quán)：職責(zé)與權(quán)限重整
 建立監(jiān)控：評(píng)價(jià)與改善

三、風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵問(wèn)題和常用方法 
 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的三個(gè)經(jīng)典問(wèn)題
 如何識(shí)別業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
 案例分享：某企業(yè)年度風(fēng)險(xiǎn)篩查方法詳解
 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估有哪幾個(gè)維度？
 案例分享：某企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)矩陣及風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖應(yīng)用
 如何制定經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理策略？操作要點(diǎn)有哪些？
 案例分享：某企業(yè)業(yè)務(wù)設(shè)置中的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略

四、大數(shù)據(jù)技術(shù)讓企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控如虎添翼 
 案例分享：EDS數(shù)字化預(yù)警解決方案
 全景式企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力分析
 企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)篩查與診斷
 案例分享：某企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)
 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)審計(jì)系統(tǒng)
 案例分享：某企業(yè)應(yīng)收賬款內(nèi)部控制及預(yù)警體系

五、善用內(nèi)部控制工具防控財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 
 內(nèi)部控制常用工具概覽
 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控的解決方案
 案例分享：某企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)踐
 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管控的解決方案
 案例分享：某企業(yè)構(gòu)建以全面預(yù)算管理為核心的內(nèi)部控制體系
 案例分享：某企業(yè)織就“兩張網(wǎng)”以保護(hù)公司資產(chǎn)

六、內(nèi)部控制的運(yùn)行、評(píng)價(jià)與循環(huán)改善
 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)缺失會(huì)給企業(yè)帶來(lái)哪些問(wèn)題？
 企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)要做哪些主要工作？
 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)方法的操作要點(diǎn)
 案例分享：某企業(yè)通過(guò)穿行測(cè)試方法發(fā)現(xiàn)內(nèi)控設(shè)計(jì)缺陷
 案例分享：通過(guò)實(shí)質(zhì)性測(cè)試發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)管理內(nèi)控執(zhí)行缺陷
 內(nèi)部控制缺陷應(yīng)如何認(rèn)定？如何分類分級(jí)？
 企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的整改
課程總結(jié)、學(xué)員提問(wèn)、講師答疑

「講師介紹」
楊奕 國(guó)際注冊(cè)培訓(xùn)管理師，長(zhǎng)期擔(dān)任清華大學(xué)CIMS中心、清華大學(xué)卓越財(cái)務(wù)總監(jiān)研修班、北京大學(xué)EMBA中心、北京經(jīng)理學(xué)院客座教授；漢哲管理咨詢集團(tuán)董事，曾任信永中和、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)顧問(wèn)及合伙人；正略鈞策、華夏基石等多家咨詢公司特聘講師。擁有32年財(cái)務(wù)人員及企業(yè)中高層管理者培訓(xùn)經(jīng)歷，18年企業(yè)財(cái)務(wù)管理咨詢經(jīng)歷，具有深厚的理論功底和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)